发票作废的操作步骤如下：
功能路径
进入首页
点击“我要办税”
选择“发票使用”
进入“纸质发票业务”
选择“纸质发票作废”
操作步骤
查询企业结存的数电纸票，若均为0，则代表企业无数电纸票结存。
若纸质发票结存不为0，核对手中的发票号码代码是否与系统中的一致，若一致则点击“纸质发票作废”选项，切勿选择“纸质发票退回”。
在“空白发票作废”栏次选择需要作废的发票，确认无误后点击“发票作废”。
显示发票作废执行成功则完成发票作废操作，后续可在“作废记录查询”中查看作废的发票记录。
注意事项
如果发票已经开具，但尚未交给购买方，可以立即作废。
如果发票是在月底开具的，需要特别关注时间审核，并在发现问题后立即处理。
如果发票已经被对方认证，需要先询问对方是否已认证，再进行作废操作。
作废发票需要注明“作废”二字，并存入专用存放作废发票的箱中，保持其可识别的完整性。
需要填写《发票作废申请书》并经过税务机关批准的情况包括：发票开具错误、发票遗失、发票被窃或作废。
发票开具方和发票使用方应当保存并妥善存放作废发票的原件和复印件，以备查验。
其他信息
当月发现错误发票，可以在税控系统中找到错误发票，双击后点击作废。
需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票，并在账务处理时红冲收入。
发票作废的详细操作步骤和注意事项，希望对您有所帮助。
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