住酒店报销的方法如下：
获取住宿发票
当你在酒店使用现金支付时，可以要求酒店前台在第二天为你开具住宿发票。在住店之前，你也可以询问酒店是否提供开具报销发票的服务。
填写费用报销单
费用经办人应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证，详细填写“费用报销单”，注明用途，并在“经报人”处签名。然后将所有费用单据附在“费用报销单”后面，再上报审批。
准备报销材料
住宿费用报销一般需要以下材料：
酒店方开具的小票或收据
发票，需要包含公司的抬头和税号
出差人员的差旅费报销单，详细填写住宿相关的费用明细
审批流程
报销单需先交由报销人所属部门经理审核，确认费用合理后签字。
部门经理审核签字后，报销单需交由总经理或执总签字审批。
财务人员对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准等进行审核，审核通过后，由出纳结算付款
注意事项
住宿费用报销通常有限额，具体标准根据公司政策而定，一般按每晚200~400元标准报销。
出差人员填制差旅费报销单时，应写明出差路线和各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。
公司员工出差时，收到的住宿费增值税专用发票可以按照一定比例进行抵扣，具体抵扣比例根据酒店类型和公司政策而定。
通过以上步骤，你可以顺利完成酒店的住宿费用报销。建议你在实际操作中提前了解并遵守公司的报销政策和流程，以确保顺利报销。
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